UCHWAŁA Nr XLIII/273/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/225/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr XLIII/273/10

RADY GMINY WIELGIE

z dnia 10 września 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/225/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a i art. 184 ust. 1 pkt 10, 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Rada uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/225/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 5/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 08.01.2010r., Uchwałą Nr XXXVI/237/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.01.2010r., Zarządzeniem Nr 10/10 Wójta Gminy Wielgie z dn. 01.02.2010r., Zarządzeniem Nr 14/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 19.02.2010r., Uchwałą Nr XXXVII/240/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 26.02.2010r., Zarządzeniem Nr 15/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 26.02.2010r., Uchwałą Nr XXXVIII/249/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 26.03.2010r., Zarządzeniem Nr 17/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 26.03.2010r., Zarządzeniem Nr 19/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 15.04.2010r., Uchwałą Nr XXXIX/254/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 05.05.2010r., Zarządzeniem Nr 30/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 10.05.2010r., Zarządzeniem Nr 38/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 20.05.2010r., Uchwałą Nr XL/262/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.05.2010r., Zarządzeniem Nr 43/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 31.05.2010r., Uchwałą Nr XLI/265/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 17.06.2010r., Zarządzeniem Nr 47/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 18.06.2010r., Zarządzeniem Nr 50/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 30.06.2010r, Zarządzeniem Nr 54/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 08.07.2010r., Uchwałą Nr XLII/269/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 26.07.2010r., Zarządzeniem Nr 62/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 29.07.2010r., Zarządzeniem Nr 67/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 19.08.2010r., Zarządzeniem Nr 69/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 31.08.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 20.480.328zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.822.544zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.657.784zł”

załącznik Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 23.793.432zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.093.596zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.699.836zł”

załącznik Nr 2

3) §2.3 zmienia się:

„1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem

nr 3a.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.158.951zł i łączną kwotę planowanych

rozchodów 845.847zł” załącznik Nr 4.

5) § 5.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 389.031zł” załącznik Nr 5.

6) §6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek

budżetowych.

1) przychody 455.275 zł,

2) wydatki 495.038zł załącznik Nr 6.

7) Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska na 2010 rok:

1) wpływy w wysokości 29.236zł,

2) wydatki w wysokości 29.236zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

8) § 14 zmienia się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i

lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2 Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Halina Sztypka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/273/10

Rady Gminy Wielgie

z dnia 10 września 2010r.

Dochody wzrost o kwotę 196.309zł

1. Zmiana planu po stronie dochodów następuje w związku z:

- dotacją celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn .”Skwer w

Wielgiem” zwiększającą budżet w kwocie 13.333zł,

- dotacją celową otrzymaną z Ministerstwa Sportu na inwestycję pn .”Moje boisko Orlik

2012 przy ZPO w Wielgiem ” zwiększającą budżet w kwocie 321.000zł,

- zwiększeniem budżetu z tytułu wpływów różnych w kwocie 778zł,

- zmniejszeniem planu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 138.802zł,

Wydatki wzrost o kwotę 196.309zł

1. Zmiana planu po stronie wydatków następuje w związku z zwiększeniem środków na inwestycje pn.:

- „Zakup i wyposażenie kontenera sanitarnego (dla uruchomienia targowiska)” o

kwotę 2.500zł,

- „Modernizacja drogi gminnej nr 170814C Czarne – Józefowo –Budki Suradowskie

długości 0,750km w obrębie geodezyjnym: Czarne działka nr 257/3” o kwotę 4.000zł,

- „Modernizacja drogi gminnej Witkowo –Czarne i Gołąbki – Nowa Wieś” o kwotę

4.000zł,

- „Zakup i wyposażenie kontenera sanitarnego” (OSP Tupadły) o kwotę 2.500zł,

- „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości

Piaseczno – P. Szpadziński, Baranowicz ok. 2000 mb” o kwotę 43.000zł.

2. Zmiana planu po stronie wydatków następuje w związku z wprowadzeniem

inwestycji pn.:

- „Opracowanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej

oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teodorowo (Szczepankowski,

Zasada)” w kwocie 10.000zł,

- „Skwer w Wielgiem” w kwocie 30.000zł,

- „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Wielgie poprzez przebudowę drogi

gminnej Bętlewo – Zakrzewo – Kamienne Brody etap II” w kwocie 30.000zł,

- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Wielgie poprzez przebudowę drogi

gminnej Bętlewo – Zakrzewo – Kamienne Brody etap III” w kwocie 1.500zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 170801C Bętlewo – Zakrzewo – Kamienne Brody

(opracowanie dokumentacji)” w kwocie 15.000zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 170818C Ostrowite – Szczepanki (opracowanie

dokumentacji)” w kwocie 30.000zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 170804C Zaduszniki granica gminy Fabianki oraz nr

170831C Zaduszniki - Nasiegniewo (opracowanie dokumentacji)” w kwocie 40.000zł,

- „Zakup kosiarki spalinowej – traktora” w kwocie 7.300zł,

- „Opracowanie projektu gospodarki drzewostanem w zespole pałacowo – parkowym w

Wielgiem etap I” w kwocie 15.000zł,

- „Opracowanie dokumentacji na budowę ogrodu integracyjnego na działkach nr 202, 207

w Wielgiem” w kwocie 15.000zł,

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czarnem” w kwocie 5.000zł,

- „Wykonanie wewnętrznej instalacji CO w budynku świetlicy Złowody gmina Wielgie”

w kwocie 30.000zł,

3. Zmiana planu po stronie wydatków następuje w związku z zmniejszeniem środków na

inwestycje pn.:

- „Wykup gruntu pod budowę bitumicznej drogi gminnej relacji Wielgie – Tupadły –

Zakrzewo – Kamienne Brody na terenie gminy Wielgie” o kwotę 5.000zł,

- „Nadbudowa pietra i remont budynku OSP w miejscowości Wielgie” o kwotę 2.000zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P-2 w m. Wielgie – etap

III, zadanie 2” o kwotę 23.000zł,

- „Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej od Teodorowa do

Czarnego” o kwotę 12.000zł,

- „Rozbudowa ze zmianą przeznaczenia (użytkowania budynku gospodarczego) na

bibliotekę i świetlicę wiejską z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego i

infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 333 w miejscowości Zaduszniki gmina

Wielgie” o kwotę 15.000zł,

- „Opracowanie dokumentacji na odwodnienie, przebudowę chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 w m. Wielgie przy ul. Starowiejskiej” w kwocie 43.000zł.

4. Zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Kultury Gminy Wielgie w kwocie 20.000zł.

5. Zwiększenie planu wydatków na:

- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 39.500zł,

- bieżące remonty w świetlicach w kwocie 25.000zł.

Środki zostały zdjęte z działu Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

6. Dostosowanie do zmian załącznika nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013” i zał nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2010r”.

7. Aktualizacja załącznika nr 6 „Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych”.

8. Aktualizacja załącznika nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010r”.

9. Urealnienie zał. nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku”.

10. Zmiany w załączniku nr 7 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska na 2010 rok”.

11. Aktualizacja załącznika nr 8 „Prognoza kwoty długu i jego spłat w roku bieżącym i latach

następnych”.

12. Przemieszczenia w planie wydatków na wniosek Dyrektora SP w Zadusznikach.

Uzasadnienie do autopoprawki

do Uchwały Nr XLIII/273/10

Rady Gminy Wielgie

z dnia 10 września 2010r.

Przemieszczeń w planie wydatków dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaseczno – P. Szpadziński, Baranowicz ok. 2000 mb”. Zostaną one zdjęte z inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji na odwołanie, przebudowę chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 w m. Wielgie przy ul. Starowiejskiej” w kwocie 43.000zł.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2010r.”.

Dodaje się załącznik nr 8 „Prognoza kwoty długu i jego spłat w roku bieżącym i latach następnych”.

Zmiany w w/w załącznikach spowodowane są aneksowaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dwie pożyczki zaciągnięte w 2009 roku na budowę kanalizacji a otrzymaniem dofinansowania z PROWu o czym wspomniałam przy omawianiu projektu zmian budżetowych.